北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2020年财政预算信息

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经

费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2020年部门预算情况说明

一、部门基本情况

北京电子控股有限责任公司，前身为“北京电子信息产业（集团）有限责任公司”，系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业（集团）有限责任公司的批复”设立。

1999年，根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息产业（集团）修改章程的批复”，北京电子信息产业（集团）有限责任公司更名为北京电子控股有限责任公司。

本公司属电子行业，经营范围主要包括：授权内的国有资产经营管理。

北京电子控股有限责任公司现所属事业单位6家，分别为：

1、北京信息职业技术学院

2、北京市电子产品质量检测中心

3、北京市电子工业干部学校

4、北京市电子科技情报研究所

5、北京市电子工业环保技安中心

6、北京电子信息技师学院

北京电子控股有限责任公司部门事业编制1421人，实际908人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）306人。

离退休人员1060人，其中：离休54人，退休1006人。

二、2020年收入及支出总体情况

（一）2020年收入预算60330.65万元，比2019年65480.76万元减少5150.11万元，下降7.87%。其中：财政拨款51240.66万元，比2019年55068.16万元减少3827.50万元，减少主要原因是落实厉行节约的精神，减少办公等公用经费使用；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1699.82万元，比2019年1648.51万元增加51.31万元；其他资金7390.17万元，比2019年8764.08万元减少1373.91万元,减少主要原因是两所学校招生人数减少及经营收入减少。

（二）2020年支出预算60330.65万元，比2019年65480.76万元减少5150.11万元，下降7.87%。其中：基本支出预算51377.24万元，占总支出预算85.16%，比2019年50102.53万元增加1274.71万元，增长2.54%，增加主要原因是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,2020年人员经费预算有所增加；项目支出预算7458.41万元，比2019年13883.67万元减少6425.26万元，下降46.28%，减少主要原因是北京信息职业技术学院项目有所减少。事业单位经营支出1380万元，比2019年1494.57万元减少114.57万元，下降7.67%，主要原因为业务量减少，经营成本相应降低；附属单位补助支出115万元，比2019年0万元增加115万元，增长100%，增加主要原因是由于落实审计整改要求,调整预算科目。

三、主要支出情况

北京电子控股有限责任公司及所属事业单位项目支出预算7458.41万元，主要支出方向为改善办学条件，加强基础设施改造、设备购置和信息化建设。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京电子控股有限责任公司及所属事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算61.75万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少46.93万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与上年持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.5万元，比2019年预算数6.55万元减少5.05万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于学术业务交流人员工作餐等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数60.25万元，其中，公务用车购置费2020年预算数19.73万元，比2019预算数54.14万元减少34.41万元，主要原因：2020年减少购置新车需求；公务用车运行维护费2020年预算数40.53万元，其中：公务用车加油18.02万元，公务用车维修13.88万元，公务用车保险6.44万元，其他2.19万元。比2019预算数47.99万元减少7.47万元，主要原因：2020年减少购置公务车，油耗及运行维护费相应减少。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2020年北京电子控股有限责任公司部门政府采购预算总额7365.51万元，其中：政府采购货物预算4325.88万元，政府采购工程预算976.95万元，政府采购服务预算2062.68万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2020年无政府购买服务的预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020年，北京电子控股有限责任公司及所属事业单位填报绩效目标的预算项目41个，占本部门全部预算项目65个的63.08%。填报绩效目标的项目支出预算5793.17万元，占本部门年初全部项目支出预算的77.67%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2019年底，北京电子控股有限责任公司及所属事业单位共有车辆53台，1180.58万元；单位价值50万元以上的通用设备108台（套）、9758.32万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、1220.17万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2020年部门预算报表

附件：北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2020年度部门预算报表 （见附表）